СД/13-5 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 20.06.2017 № СД/8-7, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 27.01.2014 № СД/1-2,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1).

2. Одобрить Программу (прогноз) социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (приложение 2).

3. Одобрить среднесрочный финансовый план на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов муниципального округа Марфино (приложение 3).

4. Принять к сведению:

4.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 4);

4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Марфино за 2017 год (приложение 5);

4.3. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Марфино за 2017 год (приложение 6);

4.4. Программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7);

4.5. Программу муниципальных гарантий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 8);

4.6. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 9).

5. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 04 декабря 2017 года в 18ч.30 мин по адресу: 127276, Москва, улица Большая Марфинская дом 4, конференц-зал.

Контактное лицо Бычкова Марианна Васильевна, тел/факс (495)-619-33-83, адрес электронной почты s.marfino@yandex.ru.

6. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и утвердить ее состав (приложение 10).

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.

Глава муниципального

округа Марфино З.Н.Авдошкина

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _________________

«О бюджете муниципального

округа Марфино

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сомоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 20.06.2017 № СД/8-7,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета:

- на 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами/доходов над расходами нет.

- на 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами/доходов над расходами нет.

- на 2020 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 13 754,4 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами/доходов над расходами нет.

1.2. Утвердить доходы местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Утвердить расходы местного бюджета по разделам функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа Марфино.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н. Авдошкину.

Глава муниципального

округа Марфино З.Н. Авдошкина

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(в тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	13754,4	13754,4	13754,4
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	13754,4	13754,4	13754,4
000 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.	13714,4	13714,4	13714,4
000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.	40,0	40,0	40,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	13754,4	13754,4	13754,4

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Перечень

главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Главного администратора доходов	Доходов бюджета внутригородского муниципального образования
1		2
182		Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182 1 01 02010 01 0000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
182 1 01 02010 01 1000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 2000 110		Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 3000 110		Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 4000 110		Прочие поступления
182 1 01 02020 01 0000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
1		2
182 1 01 02020 01 1000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 2000 110		Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 3000 110		Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 4000 110		Прочие поступления
182 1 01 02030 01 0000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
182 1 01 02030 01 1000 110		Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 2000 110		Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 3000 110		Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 4000 110		Прочие поступления
1		2
182 1 01 02040 01 0000 110		Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
182 1 01 02040 01 1000 110		Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 2000 110		Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 3000 110		Штрафы по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227¹ Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 3000 110		Прочие поступления

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Марфино – органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов
900	администрация муниципального округа Марфино
1	2	3
900	1 13 01993 03 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1 13 02993 03 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1 16 23031 03 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
900	1 16 23032 03 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	1 16 32000 03 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
900	1 16 33030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
1	2	3
900	1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2 02 15002 03 0000 151	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
900	2 02 49999 03 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
900	2 07 03010 03 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2 07 03020 03 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900	2 08 03000 03 0000 180	Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
900	2 18 60010 03 0000 151	Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
900	2 19 60010 03 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Расходы бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетной классификации

(в тыс. руб.)

Наименование	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2018 год	2019 год	2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01			10855,7	10855,7	10855,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102			2671,9	2671,9	2671,9
Глава муниципального образования	0102	31А 0100100		2578,7	2578,7	2578,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0102	31А 0100100	121	1910,3	1910,3	1910,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0102	31А 0100100	122	70,4	70,4	70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0102	31А 0100100	129	555,0	555,0	555,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0102	31А 0100100	244	33,0	33,0	33,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	0102			93,2	93,2	93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0102	35Г 0101100	122	93,2	93,2	93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103			182,0	182,0	182,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	0103	31А 0100200		182,0	182,0	182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	31А 0100200	244	182,0	182,0	182,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			7948,7	7948,7	7948,7
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	0104	31Б 0100500		7493,6	7493,6	7493,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0104	31Б 0100500	121	4797,6	4797,6	4797,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	31Б 0100500	122	281,6	281,6	281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд	0104	31Б 0100500	129	1434,7	1434,7	1434,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	31Б 0100500	244	978,0	978,0	978,0
Уплата иных платежей	0104	31Б 0100500	853	1,7	1,7	1,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения	0104			455,1	455,1	455,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	35Г 0101100	122	455,1	455,1	455,1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	0111			10,0	10,0	10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	0111	32А 0100000		10,0	10,0	10,0
Резервные средства	0111	32А 0100000	870	10,0	10,0	10,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	0113			43,1	43,1	43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	0113	31Б 0100400		43,1	43,1	43,1
Уплата иных платежей	0113	31Б 0100400	853	43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08			1104,7	1104,7	1104,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	0804	35Е 0100500		1104,7	1104,7	1104,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	35Е 0100500	244	1104,7	1104,7	1104,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10			1654,0	1654,0	1654,0
Пенсионное обеспечение	1001			756,0	756,0	756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	1001	35П 0101500		756,0	756,0	756,0
Иные межбюджетные трансферты	1001	35П 0101500	540	756,0	756,0	756,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006			898,0	898,0	898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	1006	35П 0101800		898,0	898,0	898,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1006	35П 0101800	321	898,0	898,0	898,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12			140,0	140,0	140,0
Периодическая печать и издательства	1202			40,0	40,0	40,0
Информирование жителей округа	1202	35Е 0100300		40,0	40,0	40,0
Уплата иных платежей	1202	35Е 0100300	853	40,0	40,0	40,0
Информирование жителей округа	1204	35Е 0100300		100,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1204	35Е 0100300	244	100,0	100,0	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ				13754,4	13754,4	13754,4

Приложение 5

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

Марфино на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(в тыс. руб.)

Наименование	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2018 год	2019 год	2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01			10855,7	10855,7	10855,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102			2671,9	2671,9	2671,9
Глава муниципального образования	0102	31А 0100100		2578,7	2578,7	2578,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0102	31А 0100100	121	1920,3	1920,3	1920,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0102	31А 0100100	122	70,4	70,4	70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0102	31А 0100100	129	555,0	555,0	555,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0102	31А 0100100	244	33,0	33,0	33,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	0102			93,2	93,2	93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0102	35Г 0101100	122	93,2	93,2	93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103			182,0	182,0	182,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования	0103	31А 0100200		182,0	182,0	182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	31А 0100200	244	182,0	182,0	182,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			7948,7	7948,7	7948,7
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	0104	31Б 0100500		7493,6	7493,6	7493,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0104	31Б 0100500	121	4797,6	4797,6	4797,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	31Б 0100500	122	281,6	281,6	281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд	0104	31Б 0100500	129	1434,7	1434,7	1434,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	31Б 0100500	244	978,0	978,0	978,0
Уплата иных платежей	0104	31Б 0100500	853	1,7	1,7	1,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения	0104			455,1	455,1	455,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	35Г 0101100	122	455,1	455,1	455,1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	0111			10,0	10,0	10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	0111	32А 0100000		10,0	10,0	10,0
Резервные средства	0111	32А 0100000	870	10,0	10,0	10,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	0113			43,1	43,1	43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	0113	31Б 0100400		43,1	43,1	43,1
Уплата иных платежей	0113	31Б 0100400	853	43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08			1104,7	1104,7	1104,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	0804	35Е 0100500		1104,7	1104,7	1104,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	35Е 0100500	244	1104,7	1104,7	1104,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10			1654,0	1654,0	1654,0
Пенсионное обеспечение	1001			756,0	756,0	756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	1001	35П 0101500		756,0	756,0	756,0
Иные межбюджетные трансферты	1001	35П 0101500	540	756,0	756,0	756,0
Другие вопросы в области социальной политики	1006			898,0	898,0	898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	1006	35П 0101800		898,0	898,0	898,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1006	35П 0101800	321	898,0	898,0	898,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12			140,0	140,0	140,0
Периодическая печать и издательства	1202			40,0	40,0	40,0
Информирование жителей округа	1202	35Е 0100300		40,0	40,0	40,0
Уплата иных платежей	1202	35Е 0100300	853	40,0	40,0	40,0
Информирование жителей округа	1204	35Е 0100300		100,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1204	35Е 0100300	244	100,0	100,0	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ				13754,4	13754,4	13754,4

Приложение 6

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Марфино

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации	Наименование
000 01 00 00 00 00 0000 000	Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 510	Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
900 01 05 02 01 03 0000 610	Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Марфино разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 (ред. 23.05.2012) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проект Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Марфино задач в 2018-2020 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения.

Финансово-экономическая основа

В 2018 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:

- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Марфино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе источников его формирования:

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Всего доходов:	16714,0	13754,4	13754,4	13754,4
1	Налоговые доходы:	16714,0	13754,4	13754,4	13754,4
	- налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ	16714,0	13754,4	13754,4	13754,4
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	-	-	-
2.	Безвозмездные перечисления	-	-	-	-
	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты	-	-	-	-

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на том же уровне.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 33 640 человек

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Марфино, расчитанные на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет 12327,7 тыс. рублей,

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 18,2 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2018 год, так и на плановый период 2019-2020г.г.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключение полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составит на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 37 рублей.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

В 2018-2020 годах планируется проведение различных местных мероприятий. Вопросами местного значения в части местных мероприятий являются:

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Всего расходов:	19989,0	13754,4	13754,4	13754,4
1.	Функционирование местных органов самоуправления	15493,0	10802,6	10802,6	10802,6
2.	Проведение выборов и местных референдумов	1342,6	-	-	-
3.	Резервный фонд	10,0	10,0	10,0	10,0
4.	Другие общегосударственные расходы	43,1	43,1	43,1	43,1
5.	Молодежная политика и оздоровление детей	265,5	-	-	-
6.	Праздничные и социально значимые мероприятия	1040,8	1104,7	1104,7	1104,7
7.	Социальная политика	1654,0	1654,0	1654,0	1654,0
8.	Периодическая печать и издательство	40,0	40,0	40,0	40,0
9.	Другие вопросы в области средств массовой информации	100,0	100,0	100,0	100,0

Показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за прошедший год - 2017	Прогноз
				Очередной финансовый год - 2018	Плановый период
				Очередной финансовый год - 2018	2019	2020
1.	Численность населения МО	чел.	33,0	33,0	33,0	33,0
2.	Доходы бюджета МО	тыс. руб.	18874,0	13754,4	13754,4	13754,4
3.	Расходы на текущий ремонт нежилых помещений муниципальных учреждений и организаций	тыс. руб.	-	-	-	-
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий	тыс. руб.	1081,3	1104,7	1104,7	1104,7
5.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	-
6.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	тыс. руб.	140,0	140,0	140,0	140,0
7.	Фонд заработной платы работников администрации	тыс. руб.	4567,6	4567,6	4567,6	4567,6
8.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	тыс. руб.	1177,60	1366,6	1366,6	1366,6
8.а	в т.ч. объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет субвенций	тыс. руб.	-	-	-	-

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование показателя	Значение показателя в прошедшем году - 2017	Значение показателя в очередном году - 2018	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения МО	33,0	33,0	Численность населения МО имеет тенденцию к увеличению в связи с проводящийся реконструкцией жилого фонда МО, а также в связи с ростом численности населения города Москвы в целом.
2.	Доходы бюджета МО	16714,0	13754,4	Объем доходов бюджета МО определяется исходя из прогнозного увеличения уровня доходов бюджета МО согласно Постановлению Правительства Москвы «О проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период на 2017-2018 гг.»
3.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение досуговых мероприятий	1081,3	1104,7	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен.
4.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	140,0	140,0	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей, планируется исходя из общего объема доходов бюджета МО, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен.
5.	Фонд заработной платы работников администрации	4567,6	4567,6	Фонд заработной платы определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
6.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд	1177,6	1366,6	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО, с учетом прогнозного изменения уровня цен.

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Показатель	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2018 год	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
№	Показатель		2019 год	2020 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:	13754,4	13754,4	13754,4
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	13754,4	13754,4	13754,4
1.2.	- безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0
2.	Общий объем расходов местного бюджета.	13754,4	13754,4	13754,4
3.	Профицит (+) / дефицит местного бюджета^{^[1]}	0,0	0,0	0,0
4.	Верхний предел муниципального долга:	0,0	0,0	0,0
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	0,0	0,0	0,0
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Марфино

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) 2018 год	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов	Главный распорядитель бюджетных средств		2019 год	2020 год
0102 31А0100100 121	900	1920,3	1920,3	1920,3
0102 31А0100100 122	900	70,4	70,4	70,4
0102 31А0100100 129	900	555,0	555,0	555,0
0102 31А0100100 244	900	33,0	33,0	33,0
0102 35Г0101100 122	900	93,2	93,2	93,2
0103 31А0100200 244	900	182,0	182,0	182,0
0104 31Б0100500 121	900	4797,6	4797,6	4797,6
0104 31Б0100500 122	900	281,6	281,6	281,6
0104 31Б0100500 129	900	1434,7	1434,7	1434,7
0104 31Б0100500 244	900	978,0	978,0	978,0
0104 31Б0100500 853	900	1,7	1,7	1,7
0104 35Г0101100 122	900	455,1	455,1	455,1
0111 32А010000 870	900	10,0	10,0	10,0
0113 31Б0100400 853	900	43,1	43,1	43,1
0804 35Е0100500 244	900	1104,7	1104,7	1104,7
1001 35П0101500 540	900	756,0	756,0	756,0
1006 35П0101800 321	900	898,0	898,0	898,0
1202 35Е0100300 853	900	40,0	40,0	40,0
1204 35Е0100300 244	900	100,0	100,0	100,0
ИТОГО:		13754,4	13754,4	13754,4

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Марфино, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом году (процент)	Значение показателя в плановом периоде (процент)
№	Наименование вида налоговых доходов	2018 год	2019 год	2020 год
1	Налог на доходы физических лиц	0,9975	0,9336	0,8733

Таблица 4

Перечень получателей бюджетных средств

муниципального округа Марфино

№ п/п	Наименование получателей бюджетных средств	ИНН	Юридический адрес
1	администрация муниципального округа Марфино	7715049938	127276, г. Москва, ул. Большая Марфинская, д.4

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№	Наименование показателя	Значение показателя в отчетном финансовом году	Значение показателя в очередном финансовом году	Причины и факторы изменений
1	2	3	4	5
1	ДОХОДЫ	18874,0	13754,4
	- налоговые и неналоговые доходы	16714,0	13754,4	В качестве источника формирования доходов МО определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, НК РФ, по дифференцированным нормативам, которые утверждаются Законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год. Прогноз поступления налога на доходы на очередной финансовый год рассчитан исходя из фактических поступлений предшествующего периода и прогнозных экономических показателей города Москвы с учетом индекса-дефлятора среднемесячной заработной платы и коэффициента, учитывающего изменение контингента налогоплательщиков и эффективной ставки налога
	- безвозмездные поступления	2160,0	0,0	Утверждаются приложением к Закону о бюджете города Москвы, определяются в порядке предусмотренным федеральным законодательством
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0
2	РАСХОДЫ	18874,0	13754,4
1	2	3	4	5
	в том числе расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0
3	ДЕФИЦИТ (ПРОФЕЦИТ) МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	0,0	0,0	В соответствии со статьями 86,92.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 18 Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 (ред. 23.05.12) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, образовавшиеся остатки финансовых средств на л/счете администрации могут быть направлены на покрытие муниципальных нужд,

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Основные направления бюджетной и налоговой

политики муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино и на основании проекта Закона города Москвы, одобренного распоряжением Правительства Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В очередном 2018 году приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Так же бюджетная политика на 2018 год направлена на сохранение социальной и экономической стабильности муниципального округа при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет способствовать в реализации поставленных задач и утвержденных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития района и жизнедеятельности жителей.

Будет продолжена работа по улучшению качества оказания государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), а именно будет продолжена работа по разработке соответствующих положений по установлению требований к качеству предоставления каждого вида муниципальных услуг, продолжен контроль за соблюдением установленных требований.

Реализация бюджетной политики требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения. Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве».

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса создан сайт МО, позволяющий обеспечить доступ жителей района к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики.

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Показатели	План	Исполнено	% выполнения 9 месяцев 2017 года	% выполнения 2017 года
№ п/п	Показатели	2017 года	9 месяцев 2017 года	% выполнения 9 месяцев 2017 года	% выполнения 2017 года
	Всего доходов	18874,0	13754,0	73%	100
1.	Налоговые доходы	16714,0	12134,0	73,0	100
	- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	16714,0	12134,0	73,0	100
3.	Безвозмездные перечисления	2160,0	1620,0	75	100
	Прочие субсидии зачисляемые в местные бюджеты	2160,0	1620,0	75	100
	Всего расходов	19989,0	13212,0	66,0	100
1.	Функционирование местных органов самоуправления	16873,7	11251,9	66,0	100
2	Средства массовой информации	140,0	105,6	75,0	100
3	Молодежная политика и оздоровление детей	280,5	199,4	71,0	100
4	Социальная политика	1654,0	756,0	46,0	100
5	Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения	1040,8	899,1	86,3	100

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Прогнозируемая (ожидаемая) оценка исполнения бюджета за 2017 год

муниципального округа Марфино

По состоянию на 01 октября 2017г. исполнение бюджета муниципального округа Марфино:

- поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 73 % от утвержденных(уточненных) годовых показателей;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 100,0 % от утвержденных (уточненных) годовых значений.

- план по расходам выполнен на 66 % от утвержденных (уточненных) годовых показателей.

В целом ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального округа Марфино (с учетом средств, поступающих из бюджета города Москвы) в 2017 году оценивается на уровне 18874,00 тыс. рублей, т.е. в том же объеме, как и было запланировано годовое поступление.

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Марфино ожидается на уровне поступивших доходов.

Не использованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Марфино и при необходимости будут распределены в 2018 году.

Приложение 7

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований на 2018 год

№
п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

ИТОГО

II. Погашение заимствований в 2018 году

№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. рублей)
-	-	-
	ИТОГО	-

III. Привлечение заимствований на 2019 и 2020 годы

№ п/п	Виды заимствований	Объем привлечения средств (тыс. рублей)
№ п/п	Виды заимствований	2019 год	2020 год
-	-	-	-
	ИТОГО	-	-

IV. Погашение заимствований в 2019 и 2020 годах

№ п/п	Виды заимствований	Объем погашения средств (тыс. рублей)
№ п/п	Виды заимствований	2019 год	2020 год
-	-	-	-
	ИТОГО	-	-

Приложение 8

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Программа муниципальных гарантий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий города Москвы в 2018-2020 годах

№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	Сумма гарантирования (тыс. руб.)			Наличие права регрессного требования	Иные условия предоставления государственных гарантий города Москвы
№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	2018 год	2019 год	2020 год	Наличие права регрессного требования
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям в 2018 - 2020 годах

№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	Сумма гаранти- рования (тыс. руб.)	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)			Наличие права регрессного требования	Иные условия предоставления государственных гарантий города Москвы
№ п/п	Наименование принципала	Цель гарантирования	Сумма гаранти- рования (тыс. руб.)	2018 год	2019 год	2020 год	Наличие права регрессного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 9

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Пояснительная записка

к проекту бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представлен проект решения о местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Марфино в городе Москве и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основные характеристики бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены в следующих объемах:

- на 2018 год прогнозируемый объем доходов бюджета МО Марфино — 13754,4 тыс. рублей, общий объем расходов МО Марфино — 13754,4тыс. рублей.;

- на 2019 год прогнозируемый объем доходов бюджета МО Марфино — 13754,4 тыс. рублей, общий объем расходов МО Марфино — 13754,4тыс. рублей.;

- на 2020 год прогнозируемый объем доходов бюджета МО Марфино — 13754,4 тыс. рублей, общий объем расходов МО Марфино — 13754,4тыс. рублей.;

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Марфино на 2018 год осуществлялось в условиях действующего в 2017 году налогового законодательства, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Марфино за 2017 год и с учетом проекта Закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,3486

С учетом прогнозируемого объема доходов в размере 13754,4 тыс. рублей, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусматривает общий объем обеспечения предстоящих расходов в размере 13754,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2018 году планируются в объеме 10855,7 тыс. рублей в т.ч. расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования (содержание депутатов) планируются в объеме 182,0 тыс. рублей, резервный фонд – 10,0 тыс. рублей, другие общегосударственные вопросы – 43,1 тыс. рублей. Из них: расходы на содержание органов местного самоуправления в 2018 году планируются в объеме 10620,6 тыс. рублей и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при определении которых учтены следующие факторы:

Расходы на оплату труда муниципальных служащих запланированы без увеличения размеров денежного содержания по муниципальным должностям города Москвы, а также размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы города Москвы и размеров месячных окладов за классный чин.

Начисления на оплату труда предусмотрены с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ — 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и - 10% сверх установленной предельной величины в ПФР.

Расходы на компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку – в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы;

По разделу «Другие вопросы в области социальной политики» отражены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим в размере 756,0 тыс. руб., а также социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в размере 898,0 тыс. руб.

В разделе «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» запланированы расходы на мероприятия в – 1104,7 тыс. рублей. Нормативы определены в размере 37 рублей на 1 жителя.

В разделе «Средства массовой информации» запланированы следующие расходы

- целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Муниципальный вестник» - 40,0 тыс. руб.

2. другие вопросы в области средств массовой информации в объеме 100,0 тыс. рублей на техническое сопровождение сайта МО Марфино.

Проект программы муниципальных внутренних заимствований, проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период не предусмотрены, то есть программы нулевые. А так же хочется отметить, что верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом равен нулю.

Приложение 10

к решению Совета депутатов

муниципального округа Марфино

от 24.10.2017 № СД/13-5

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино

«О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководитель рабочей группы: Томилин Дмитрий Валентинович	- депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино

Заместитель руководителя рабочей группы: Олексюк Наталья Борисовна	- депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино

Члены рабочей группы: Авдошкина Зинаида Николаевна Семин Сергей Александрович Болыменко Ирина Минисламовна	- глава муниципального округа Марфино - депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино - главный бухгалтер - заведующий сектором бюджетного учета и экономики муниципального округа Марфино

Секретарь рабочей группы: Бычкова Марианна Васильевна	- консультант администрации муниципального округа Марфино

[1] Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».

Скачать файл целиком

Дата публикации: 19.09.2017 в 00:00

Дата изменения: 19.09.2017 в 00:00